(一)将部分奶牛置于分散农户处饲养,再集中至自控奶站进行挤奶,此种奶源管理模式存在质量安全风险;提供的“生牛乳检验作业指导书”显示铅、总汞、总砷、铬的检验频次为“对每个奶站每月一次进行检验”,未做到批批检验。不符合《细则》中“主要生产原料管理制度”关于生牛乳应全部来自企业自建自控的奶源基地,并建立生乳进货批批检测记录制度的要求。