2.生产过程控制方面：该企业无培训计划及相关培训记录，不符合GB14881-2013第12.1、12.3条的要求；沈阳鑫金清真肉业食品有限公司提供的部分牛肉未提供检验报告，供货方辽宁省铁岭市中敖西丰清真食品有限公司的食品经营许可证过期，不符合《食品安全法》第五十条的要求；生产过程中灭菌温度及时间相关记录不完整，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

（七）通辽鑫琪饮品责任公司

1.生产环境条件方面 ：该企业包材,洗消剂，添加剂同库存放，未分库管理，不符合GB14881-2013第5.1.8.5条要求；回收桶清洗消毒池过小，与生产能力不相匹配，不符合GB14881-2013第5.1.3条要求；洗手更衣间(一更）及卫生间布局不合理，不能满足洗手更衣功能的要求，不符合GB14881-2013第5.1.5.3条要求。

2.生产过程控制方面：该企业必备生产设备设施清洗消毒无配比记录，不符合《食品安全法》第四十六条要求。

（八）通辽罕山肉食品加工有限公司

1.生产环境条件方面 ：该企业厂区有大量建筑垃圾堆放，未及时清理，不符合《食品安全法》第三十三条第一款要求；原料前处理车间顶棚有大量霉斑，不符合规定要求，不符合GB14881-2013第4.2.2条要求；缓化及前处理车间地面排水口无防护设施，不符合GB14881-2013第5.1.2.2条的要求。个人设施卫生严重不符合规定要求，熟区更衣洗手间无更衣设施，卫生间与生产车间直接连通，不符合GB14881-2013第5.1.5.1-5.1.5.3的要求。烤制，油炸车间排烟，排风设施不足，不能有效排除油烟，不符合GB14881-2013第5.1.6.2条的要求。缓化车间缺温度控制设施，不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求，车间内缺少废弃物存放设施。不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求；工器具清洗消毒过于简单，应增设清洁设施，不符合GB14881-2013第5.1.3条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业生产过程控制记录缺失，内容需完善，不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果，人员签字，不符合《食品安全法》第五十条的要求。

（九）通辽市蒙牛有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业菌种储存间有其他物品（黄油），不便于菌种的管理，不符合《食品安全法》第三十三条第一款要求；CIP清洗车间与外部通道应加强管理，避免交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业食品安全事故处置管理制度报告中，缺少向相关食品安全监管部门报告的环节，应完善管理制度。不符合《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果，人员签字不符合《食品安全法》第一百零二条第四款的要求。

（十）内蒙古清谷新禾有机食品集团有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业成品暂存间与生产车间相通，原料入口与包装车间相通，内包车间与外包车间相通，存在人流物流交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；成品暂存间内包装物，废弃物，过期食品及其他杂物杂乱存放，标牌标识混乱，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；生产车间废弃物存放设施不足，不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求。更衣柜内个人物品与工作服混放，工衣消毒用紫外线灯不能使用，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求。

2.生产过程控制方面：该企业生产控制制度内容不足，生产工序，设备管理，贮存无记录。不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；部分原辅料采购信息，记录均不完整，不符合《食品安全法》第五十条的要求；不合格品的处置措施无记录，不符合《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求。

3.其他问题：成品暂存库内有部分成品（绿豆）未标注生产日期；成品暂存库内有部分过期产品（大米，绿豆）未处理。

（十一）通辽市立明食品有限责任公司

1.生产环境条件方面：该企业个别作业区布局和划分不太合理，烘烤车间与冷却包装车间连通，易造成交叉污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条要求；原料库中原料和食品添加剂混放，添加剂未单独管理，物料未分类标识。不符合GB14881-2013第5.1.8.3条要求；部分产品使用工作台为木质，易脱落，不易清洗，不符合GB14881-2013第5.2.1.2条要求；更衣柜内个人物品与工作服混放，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条要求。

2.生产过程控制方面：该企业人员培训制定制度的执行不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求；采购原辅料记录不完整，不符合 《食品安全法》第五十条的要求；生产过程中成品出厂检验报告单（2017年第120号五仁月饼（菌落总数））数据有误，不符合《食品安全法》第四十六条的要求；产品销售台账未填写检验报告编号及记录人，部分购货者信息未填写，不符合《食品安全法》第五十一条的要求。

（十二）奈曼旗大汉食品有限公司

1.生产环境条件方面：该企业个别作业区布局和划分不合理，特干牛肉二次烘干流转过程通过一般作业区易产生二次污染，不符合GB14881-2013第4.1.3条的要求；成品库、辅料库标识不足，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；杀菌间使用储水设施无防护，水已腐化，不符合GB14881-2013第5.1.1.3条的要求；更衣柜内个人物品与工作服混放，熟区洗手设施与熟区工人不匹配，不符合GB14881-2013第5.1.5.1条的要求；缓化车间缺温度控制设施。不符合GB14881-2013第5.1.9条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业食品工作人员培训计划的执行不到位，不符合GB14881-2013第12.1,12.3条的要求。 生产过程控制记录缺失，内容需完善，不符合 《食品安全法》第四十六条的要求；原料进货查验未填写批次产品检验报告编号及验收结果、人员签字；不符合《食品安全法》第五十条的要求。

3.其他问题：该企业2017年11月10日生产的小包装牛肉干成品未标注生产日期。

（十三）内蒙古金沟农业发展有限公司

1.生产环境条件方面：该企业包材库标识牌内容不合理，不符合GB14881-2013第5.1.8.3条的要求；生产车间内废弃物存放设施及标识配备不足，不符合GB14881-2013第5.1.4条的要求；生产车间入口更衣设施缺失，不符合《食品安全法》第三十三条第一款的要求；检验设备布局不合理，天平和烘箱置于一个工作台上，相隔过近，影响天平的精度及操作，不符合GB14881-2013第9.2条的要求。

2.生产过程控制方面：该企业原辅材料进货记录不全，原粮检验记录至四月份，后期检验无记录，不符合《食品安全法》第四十六条的要求。

（十四）内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司